2020년 화방복지원 세입·세출결산서

2021년

2020년도 화방복지원 세입 · 세출결산서

▶ 세입 · 세출 결산 총괄표

세입예산	229,223,413	수입액(a)	228,232,739
세출예산	229,223,413	지출액(b)	122,226,661
차인잔액 a-b=(c)	106,006,078	보조금집행 잔액(d)	0
순이월금 (c-d)	106,006,078

(단위 : 원)

세 입 세 출 결 산 서

세 입
관	항	예산액	결산액	증감액
후원금수입	후원금수입	122,581,644	119,504,750	3,076,894
전입금	전입금	0	0	0
이월금	이월금	95,385,576	95,385,420	156
잡수입	잡수입	11,256,193	13,342,569	-2,086,376
합 계		229,223,413	228,232,739	990,674

(2020년 12월 31일)

세 출
관	항	예산액	결산액	증감액
사무비	인건비	46,591,920	45,950,360	641,560
	업무추진비	8,453,900	6,383,900	2,070,000
	운영비	52,197,520	51,113,061	1,084,459
재산조성비	시설비	110,621,733	7,421,000	103,200,733
사업비	일반사업비	300,000	300,000	0
전출금	전출금	10,850,000	10,850,000	0
잡지출	잡지출	208,340	208,340	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	0	0
합 계		229,223,413	122,226,661	106,996,752

2020년 화방복지원 세입결산서

	사업명:	전체
	검색기간:	2020년 01월 ~ 2020년 12월

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항	목
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	55,297,000	55,297,000
			결산	0	0	52,247,000	52,247,000
			증감	0	0	3,050,000	3,050,000
		비지정후원금	예산	0	0	67,284,644	67,284,644
			결산	0	0	67,257,750	67,257,750
			증감	0	0	26,894	26,894
			예산	0	0	122,581,644	122,581,644
			결산	0	0	119,504,750	119,504,750
			증감	0	0	3,076,894	3,076,894
			예산	0	0	122,581,644	122,581,644
			결산	0	0	119,504,750	119,504,750
			증감	0	0	3,076,894	3,076,894
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	6,339,832	0	6,339,832
			결산	0	6,339,832	0	6,339,832
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원 금)	예산	0	0	89,045,744	89,045,744
			결산	0	377,920	88,667,668	89,045,588
			증감	0	-377,920	378,076	156
			예산	0	6,339,832	89,045,744	95,385,576
			결산	0	6,717,752	88,667,668	95,385,420
			증감	0	-377,920	378,076	156
			예산	0	6,339,832	89,045,744	95,385,576
			결산	0	6,717,752	88,667,668	95,385,420
			증감	0	-377,920	378,076	156
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	95,878	0	95,878
			결산	0	92,084	0	92,084
			증감	0	3,794	0	3,794
		기타잡수입	예산	0	11,160,315	0	11,160,315
			결산	0	13,250,485	0	13,250,485
			증감	0	-2,090,170	0	-2,090,170
			예산	0	11,256,193	0	11,256,193
			결산	0	13,342,569	0	13,342,569
			증감	0	-2,086,376	0	-2,086,376
			예산	0	11,256,193	0	11,256,193
			결산	0	13,342,569	0	13,342,569
			증감	0	-2,086,376	0	-2,086,376

시설명 :	화방복지원 [법인]

과목			구분	정부보조	법인부담	후원금	계
관	항	목
총합계			예산	0	17,596,025	0	229,223,413
			결산	0	20,060,321	0	228,232,739
			증감	0	-2,464,296	0	990,674

시설명 :	화방복지원 [법인]

2020년 화방복지원 세출결산서

	사업명 :	전체
	기 간 :	2020년 01월 ~ 2020년 12월

과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	0	0	17,953,100	17,953,100
			결산	0	0	17,953,100	17,953,100
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	0	0	6,465,930	6,465,930
			결산	0	160,000	6,305,930	6,465,930
			증감	0	-160,000	160,000	0
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	0	0	2,061,620	2,061,620
			결산	0	0	2,061,620	2,061,620
			증감	0	0	0	0
		사회보험 부담금	예산	0	0	3,100,570	3,100,570
			결산	0	1,487,800	1,836,210	3,324,010
			증감	0	-1,487,800	1,264,360	-223,440
		기타후생경비	예산	0	0	17,010,700	17,010,700
			결산	0	0	16,145,700	16,145,700
			증감	0	0	865,000	865,000
			예산	0	0	46,591,920	46,591,920
			결산	0	1,647,800	44,302,560	45,950,360
			증감	0	-1,647,800	2,289,360	641,560
	업무추진 비	기관운영비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	0	7,453,900	7,453,900
			결산	0	12,254	5,371,646	5,383,900
			증감	0	-12,254	2,082,254	2,070,000
			예산	0	0	8,453,900	8,453,900
			결산	0	12,254	6,371,646	6,383,900
			증감	0	-12,254	2,082,254	2,070,000
	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	0	0	28,680,630	28,680,630
			결산	0	995,626	27,021,275	28,016,901
			증감	0	-995,626	1,659,355	663,729
		공공요금	예산	0	3,241,900	1,094,960	4,336,860
			결산	0	3,160,769	1,075,291	4,236,060
			증감	0	81,131	19,669	100,800
		제세공과금	예산	0	0	7,400,030	7,400,030
			결산	0	59,650	7,293,570	7,353,220
			증감	0	-59,650	106,460	46,810

과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목
사무비	운영비	차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	0	11,780,000	11,780,000
			결산	0	0	11,506,880	11,506,880
			증감	0	0	273,120	273,120
			예산	0	3,241,900	48,955,620	52,197,520
			결산	0	4,216,045	46,897,016	51,113,061
			증감	0	-974,145	2,058,604	1,084,459
			예산	0	3,241,900	104,001,440	107,243,340
			결산	0	5,876,099	97,571,222	103,447,321
			증감	0	-2,634,199	6,430,218	3,796,019
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	1,300,000	1,300,000
			결산	0	1,300,000	0	1,300,000
			증감	0	-1,300,000	1,300,000	0
		시설장비유지비	예산	0	6,121,000	103,200,733	109,321,733
			결산	0	6,121,000	0	6,121,000
			증감	0	0	103,200,733	103,200,733
			예산	0	6,121,000	104,500,733	110,621,733
			결산	0	7,421,000	0	7,421,000
			증감	0	-1,300,000	104,500,733	103,200,733
			예산	0	6,121,000	104,500,733	110,621,733
			결산	0	7,421,000	0	7,421,000
			증감	0	-1,300,000	104,500,733	103,200,733
사업비	일반사업 비	후원개발홍보사업 비사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인교육사업비사 업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		지역사회연계사업 비사업비	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	300,000	300,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	300,000	300,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	300,000	300,000
			증감	0	0	0	0
전출금	전출금	시설전출금(후원금)	예산	0	0	10,850,000	10,850,000
			결산	0	0	10,850,000	10,850,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	10,850,000	10,850,000
			결산	0	0	10,850,000	10,850,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	10,850,000	10,850,000
			결산	0	0	10,850,000	10,850,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	208,340	0	208,340
			결산	0	208,340	0	208,340
			증감	0	0	0	0
			예산	0	208,340	0	208,340
			결산	0	208,340	0	208,340
			증감	0	0	0	0
			예산	0	208,340	0	208,340
			결산	0	208,340	0	208,340
			증감	0	0	0	0
총계			예산	0	9,571,240	219,652,173	229,223,413
			결산	0	13,505,439	108,721,222	122,226,661
			증감	0	-3,934,199	110,930,951	106,996,752

	후원금 관리

1. 후원금 수지현황(2020.12.31 기준)

(단위 : 원)

수입현황			지출현황
총계		208,172,418	총계		208,172,418
2020년 수입	소계	119,504,750	2020년 지출	소계	108,714,752
	지정	52,247,000		지정	43,840,601
	비지정	67,257,750		비지정	64,874,151
2019년 이월금	소계	88,667,668	2021년 이월금	소계	99,457,666
	지정	20,390,658		지정	28,797,057
	비지정	68,277,010		비지정	70,660.609

2. 2020년 비지정후원금 직ㆍ간접비 사용 비율

(단위: 원, %)

비지정사용 총금액	직접비		간접비
	금액(원)	비율(%)	금액(원)	비율(%)
64,874,151	58,879,151	90.76%	5,995,000	9.24%

3. 2020년 후원 현황

(단위: 명, %)

총 인원	정기후원자		수시후원자
	인원	비율(%)	인원	비율(%)
389	350	89.98	39	10.02

9 -